Bedrijfsvoering
Formatieontwikkeling
De ambtelijke formatie bedroeg in de Personele loonkostenstaat 2020 (begroting 2020); 147,82 fte. Per peildatum 1 april 2020 bedraagt de ambtelijke formatie inmiddels 152,16 fte.
De structurele stijging met 4,34 fte’s is het resultaat van uitbreiding van formatie met 3 fte’s als gevolg van de invoering van het wijkgericht werken (waarbij Vixia inhuurbudgetten zijn omgezet in ambtelijke formatie), 1 fte als gevolg van het omzetten van projectgelden in ambtelijke formatie middels het aantrekken van een Coördinator Woonwagenzaken/Veiligheid en wijzigingen binnen de ambtelijke formatie met tot gevolg uitbreiding met 0,34 fte bij het taakveld Communicatie.
Organisatieontwikkeling
Voor het oplossen van een aantal organisatieknelpunten en om in het 2de deel van 2020 mogelijk uitvoering te kunnen geven aan thema's voortkomende uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek en/of Strategisch Personeelsbeleid wordt voorgesteld een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen uit de Reserve doorontwikkeling organisatie/personeel zoals deze in 2018 door de Raad is beschikbaar gesteld.
Bedrijfsvoering
Kosten inhuurcapaciteit bij ziekte, piek en/of openstaande vacatures
Op basis van de huidige stand van zaken en bestaande inzichten zal het beschikbare budget voor ‘piek- en ziekwerkzaamheden’ in 2020 onvoldoende zijn om te kunnen voldoen aan de noodzakelijke inhuurverplichtingen. Ook in 2020 hebben we te maken met een grotere groep langdurig zieken, openstaande vacatures die niet altijd direct ingevuld zijn, maar zeker ook piekwerkzaamheden. In dit kader wordt voor de rest van 2020 gevraagd om een werkbudget van eenmalig € 150.000 beschikbaar te stellen.