Overhead

Gemeentehuis
In het kader van de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, één van de speerpunten van het Integraal Duurzaamheidsbeleid, zijn op het gemeentehuis zonnepanelen geïnstalleerd. De meerjarige kapitaallasten van het benodigd investeringsbudget van € 85.000 worden gedekt door de jaarlijkse besparing op de energielasten.

Gebouw voormalig zalencentrum Vivaldi
Door de ingebruikname van het voormalig zalencentrum als onderkomen voor de wijkteams hebben we in deze Bestuursrapportage de exploitatielasten voor de jaren 2020 tot en met 2022
(gemiddeld € 30.000 per jaar) in de begroting opgenomen. De incidentele (inrichtings)kosten zijn ten laste gebracht van de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen.

In de basis zijn er geen afwijkingen te rapporteren ten aanzien van de ambities vanuit communicatie en daaraan gekoppelde budgetten. Wel staat de doorontwikkeling bij communicatie tijdelijk on hold vanwege de vitale functie van communicatie in de Corona-crisis. Dit heeft invloed op de planning van de doorontwikkeling van de communicatiefunctie zoals deze voor dit jaar gepland stond. Denk aan narrowcasting, nieuwe gemeenteblad en activiteit om politiek dichter bij inwoners te krijgen (in lijn met de open dag vorig jaar).  

Het Oracle databasebeheer is belegd binnen het team Informatiemanagement & Facilitair. Tijdens de aanbesteding voor de uitbesteding van technische beheer van onze infrastructuur, is ook het Oracle databasebeheer uitgevraagd. Op het moment van de aanbesteding, 2014, kon dit niet geleverd worden door de gevraagde partijen en is het beheer intern gebleven.
Gedurende de jaren is het beheer van de databases steeds complexer geworden en wordt steeds meer belangrijke data hierin opgeslagen. Onder andere de gegevens van de applicaties voor Sociale Zaken, WMO/Jeugd en Geografische informatie worden in Oracle databases opgeslagen. Om de continuïteit en de kwaliteit van de gegevens te waarborgen wordt het databasebeheer ondergebracht bij een externe partij.
In deze bestuursrapportage is daarom rekening gehouden met structurele lasten van € 18.600 (een half jaar) in 2020 en € 38.130 voor 2021 en verder.

In verband met een betaalde waarborgsom juridische procedures wordt het budget met € 20.000 verhoogd.

De stelpost loonstijgingen is conform CAO afgeboekt en functioneel (neutraal) verwerkt.